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龙虎娱乐平台网址公司启动2018年度内部控制评价工作
作者:管理员   时间:2019/4/2 14:57:45   

为查找公司内控体系建设现状与《企业内部控制基本规范》之间存在的差距,制定相应的解决方案,逐步完善公司内控体系制度,依据公司《内部控制手册》及《内部控制评价手册》》(以下简称“两手册”的规定,光电股份龙虎娱乐平台网址有限公司于近日下发了《2018年度内部控制评价实施方案》,正式启动2018年度内部控制评价工作。

公司成立了由审计与风险管理部牵头组成的评价工作组,拟将公司两手册现有的24项业务(即《内部控制手册》下册列明的控制活动第1-24号)全部纳入本次内控评价的测试范围,开展相关评价。评价工作包括内控体系的设计与运行,涵盖公司及其所属部门的各项业务和事项;涵盖内控的全过程,即决策、执行和监督的全过程,体现内控的五个基本要素,即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。

公司内控体系评价工作采取“分步实施、全面推进”的方式进行,分为内控评价准备、内控评价实施、认定内控缺陷、整理及形成内控评价工作底稿、汇总评价结果及编制评价报告等阶段。

为顺利、高效开展内控评价工作,审计与风险管理部于3月22日组织开展了内控评价平台实际操作培训,各业务主管部门负责人及内控联络员共计20人参加了此次培训活动。


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